Theo Chương trình kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Ủy ban nhân dân tỉnh đã gửi đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Ủy ban nhân dân tỉnh xin báo cáo tóm tắt những nội dung chính như sau:

A. VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI

I. Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017

1. Phát triển kinh tế

- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 4.704 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 7,52% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Nông - Lâm - Thủy sản tăng 4,52%, Công nghiệp - Xây dựng tăng 14,85%, Thương mại - Dịch vụ tăng 4,65%, Thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,26%.

- Diện tích gieo trồng cây hằng năm vụ Đông xuân đạt 11.249 ha, vượt 3,7% kế hoạch và bằng 99% cùng kỳ năm trước. Đã chuyển đổi 580,3 ha đất trồng lúa thiếu nước tưới sang trồng các loại cây khác. Việc giải quyết đất chồng lấn, lấn chiếm thuộc lâm phần của các đơn vị chủ rừng đạt 97,7% phương án được duyệt. Tình trạng khai thác lâm sản trái phép diễn biến khá phức tạp, đến ngày 31/5/2017 phát hiện 293 vụ vi phạm với 1.925 m³ gỗ quy tròn, thiệt hại 6,6 ha rừng.

- Về phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh: (i) Diện tích cao su đạt 74.718 ha, trong đó cao su tiểu điền 29.381 ha; (ii) Diện tích cà phê đạt 16.660 ha; (iii) Diện tích Sâm Ngọc Linh đã trồng được 315,73 ha (chưa bao gồm diện tích do Nhân dân trồng); (iv) Diện tích rau, hoa, quả xứ lạnh đã trồng được khoảng 80 ha; (v) Tổng đàn dê sữa hơn 3.000 con; (vi) Diện tích thủy sản nuôi ao hồ quy mô nhỏ khoảng 615 ha, nuôi trên hồ thủy lợi và hồ thủy điện khoảng 1.390 ha, nuôi cá lồng bè đạt 109 lồng; sản lượng thủy sản đạt khoảng 1.750 tấn.

- Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.330 tỷ đồng, đạt 44,8% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ ước đạt 7.242 tỷ đồng, đạt 45,8% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 65 triệu USD, đạt 81,25% kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 15,56 triệu USD, đạt 189,7% kế hoạch. Du khách đến tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 144.267 lượt (khách quốc tế ước đạt 48.159 lượt), doanh thu của hoạt động du lịch ước đạt 77,95 tỷ đồng.

- Kết quả giải ngân vốn đầu tư công ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 697 tỷ đồng, đạt 40% nhiệm vụ chi, bằng 94% cùng kỳ năm trước. Nợ đọng xây dựng cơ bản của địa phương đến ngày 31/12/2016 là 232,97 tỷ đồng, trong đó Kế hoạch vốn năm 2017 đã bố trí trả nợ 131,721 tỷ đồng, số nợ còn lại 101,249 tỷ đồng tiếp tục trả trong các năm sau (trong đó: Cấp tỉnh quản lý 6,67 tỷ đồng; cấp huyện quản lý 94,579 tỷ đồng).

- Từ đầu năm đến nay, đã chấp thuận chủ trương đầu tư 09 dự án với tổng vốn đăng ký trên 253,7 tỷ đồng. Chỉ số PCI (năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) năm 2016 đứng thứ 56/63 tỉnh, thành phố cả nước và đứng thứ 4 trong khu vực Tây Nguyên.

- Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt từ đầu năm. Dự kiến từ nay đến cuối năm có thêm 03 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 16 xã, đạt kế hoạch đề ra.

2. Văn hóa - xã hội

- Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, quy mô trường lớp học được đầu tư mở rộng, nâng cấp. Đã huy động 147.449 học sinh đến trường năm học 2016-2017; tổ chức thành công thi học sinh giỏi cấp tỉnh và kỳ thi THPT Quốc giai năm 2017 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn, đúng quy chế.

- Chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được nâng lên; công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Đã phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực quản lý sát với tình hình ở cơ sở.

- Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được triển khai tích cực; đến ngày 31/5/2017, số lao động được tạo việc làm thông qua chương trình việc làm đạt 769/1.600 lao động, đạt 48% kế hoạch năm. Việc giải quyết các chế độ chính sách cho các đối tượng được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

- Công tác khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, truyền thống của các đồng bào dân tộc thiểu số, các di tích lịch sử cách mạng được chú trọng. Đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 45 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (21/4/1972-21/4/2017) và đón nhận Bằng di tích Quốc gia đặc biệt. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum năm 2018 được tích cực triển khai.

3. Công tác nội vụ, thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Tổ kiểm tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua đó, các nhiệm vụ được rà soát, nhắc nhở, đôn đốc thực hiện kịp thời, khắc phục tình trạng bỏ sót và phát huy tốt hiệu quả xử lý công việc.

- Đã ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế 370 thủ tục hành chính không còn phù hợp. Chỉ số PAPI năm 2016 (quản trị hành chính công) của tỉnh từ nhóm 16 tỉnh, thành xếp thấp nhất trong 3 năm 2013, 2014, 2015 đã cải thiện và được xếp vào nhóm 15 tỉnh, thành có điểm số trung bình thấp năm 2016.

- Đã kết thúc 13 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm 1,23 tỷ đồng và xử lý theo quy định của pháp luật; xử phạt vi phạm hành chính 0,29 tỷ đồng; thu hồi nộp ngân sách nhà nước đạt tỷ lệ 79%; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 07 tập thể. Số đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành là 158 đơn/337, đã giải quyết 132/158 đơn, đạt tỷ lệ 83,54%.

4. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại

- Đã theo dõi, nắm chắc tình hình vùng trời, biên giới, nội địa, ngoại biên, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm; tổ chức giao, nhận quân nghĩa vụ quân sự đúng chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng; chuẩn bị tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ.

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đảm bảo an toàn giao thông được tăng cường, trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông (giảm 16 vụ so với cùng kỳ năm 2016), làm chết 22 người (giảm 16 người); bị thương 6 người (giảm 21 người). Công tác phân giới, cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia tiếp tục được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu.

II. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Giá cả các mặt hàng nông sản, gia súc, gia cầm có nguy cơ xuống thấp; nguy cơ tái phát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn vẫn còn gặp khó khăn; tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu có thể xảy ra... Trước những dự báo khó khăn, thách thực trên, để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, trong 6 tháng cuối năm, các cấp, các ngành tập trung thực hiện 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính sau đây:

1. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách;

2. Phát triển văn hóa, giáo dục; đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội;

3. Tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân;

4. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường đối ngoại địa phương.

B. VỀ THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I. Tình hình thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm 2017

1. Tình hình thu ngân sách nhà nước: Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 Hội đồng nhân dân tỉnh giao 1.848 tỷ đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm thu 1.035 tỷ đồng (đạt 56% dự toán và bằng 121,1% so với cùng kỳ).

1.1. Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2017 Hội đồng nhân dân tỉnh giao 1.817 tỷ đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm thu 1.034 tỷ đồng (đạt 56,9% dự toán và bằng 123% so với cùng kỳ). Trong đó: (i) Thu nội địa ước thực hiện 6 tháng đầu năm 900 tỷ đồng, đạt 52,1% dự toán, bằng 112,5% so cùng kỳ năm trước; (ii) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 6 tháng đầu năm 134 tỷ đồng (đạt 148,9% dự toán và bằng 327,6% so cùng kỳ).

1.2. Thu quản lý qua ngân sách: Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh giao 31 tỷ đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 01 tỷ đồng; các khoản thu này chủ yếu tập trung ghi thu, ghi chi vào cuối năm.

1.3. Thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh giao 1.604,785 tỷ đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 837 tỷ đồng, đạt 52,2% dự toán và bằng 106% so cùng kỳ năm trước.

1.4. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: Dự toán Trung ương giao 3.682,749 tỷ đồng. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 1.863 tỷ đồng, đạt 50,5% dự toán. Trong đó, Trung ương bổ sung mục tiêu trong năm và chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016 cấp trong năm 2017 là 35,190 tỷ đồng.

1.5. Tình hình thu hồi nợ đọng thuế: Tổng nợ thuế tính đến ngày 30/4/2017 là 302,829 tỷ đồng, trong đó nợ thuế phát sinh mới trong năm 2017 là 125,456 tỷ đồng. Thu hồi nợ thuế đến 30/4/2017 là 130,315 tỷ đồng (trong đó, thu nợ thuế mới phát sinh trong năm 2017 là 99,507 tỷ đồng).

2. Thực hiện chi ngân sách địa phương: Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh giao 5.318,534 tỷ đồng; nhiệm vụ chi năm 2016 còn tiếp tục chuyển nguồn sang năm 2017 là 792,298 tỷ đồng; Trung ương bổ sung mục tiêu trong năm thực hiện các chính sách, chế độ tính đến thời điểm 31/03/2017 là 35,190 tỷ đồng. Nguồn thu để lại đầu tư xây dựng cơ bản chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương là 28,201 tỷ đồng. Tổng nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2017 (tính cả chuyển nguồn và kinh phí trung ương bổ sung mục tiêu trong năm) 6.174,223 tỷ đồng. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 2.468 tỷ đồng, đạt 40% nhiệm vụ và bằng 98,4% so cùng kỳ năm trước, trong đó:

2.1. Chi thường xuyên: Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 1.750 tỷ đồng, đạt 42,2% nhiệm vụ chi, bằng 106,3% so thực hiện cùng kỳ.

2.2. Chi từ nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu: Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 330 tỷ đồng, đạt 35,3% so với nhiệm vụ chi, bằng 87% so cùng kỳ năm trước. Công tác giải ngân từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm do vốn phân bổ chậm phải chờ các hướng dẫn từ Trung ương.

2.3. Chi quản lý qua ngân sách: Các khoản ghi thu viện trợ, huy động đóng góp và thu học phí hầu như chưa phát sinh phản ánh vào ngân sách (do các khoản thu này chủ yếu tập trung ghi thu, ghi chi vào cuối năm), ước thực hiện 6 tháng ghi chi theo các nội dung đã nêu tại phần ghi thu là 1 tỷ đồng, đạt 1,8% dự toán.

2.4. Tình hình thực hiện nguồn dự phòng ngân sách địa phương: Dự toán giao đầu năm 91,960 tỷ đồng (ngân sách cấp tỉnh 42,020 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện 49,940 tỷ đồng), chuyển nguồn 2016 sang 14,183 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 3,144 tỷ đồng, ngân sách huyện 11,037 tỷ đồng). Tổng dự phòng được sử dụng 106,141 tỷ đồng. Thực hiện chi từ nguồn dự phòng đến 30/4/2016 là 15,9 tỷ đồng, đạt 14.6 %.

II. Giải pháp thực hiện NSNN 6 tháng cuối năm 2017

1. Tập trung mọi biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2017; tăng cường công tác phối hợp giữa ngành Thuế với các cấp, ngành và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý thu hồi nợ đọng thuế đạt kết quả cao nhất.

2. Tích cực khai thác các nguồn thu mới, nguồn thu còn tiềm năng để bù các nguồn thu đạt thấp; tích cực thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

3. Thực hiện quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017; hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 4494/BTC-HCSN ngày 04/4/2017. Điều hành chi thường xuyên năm 2017 theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính.

4. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư; nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới; công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2016.

5. Đẩy nhanh tiến độ triển khai tự chủ của các cơ sở sự nghiệp công lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số số 2036/KH-UBND ngày 04/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 4 xemn xét, cho ý kiến./.